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南京市体育彩票管理中心2016年度部门预算编制说明
时间:2016-03-07 点击量:1922
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    南京市体育彩票管理中心2016年度部门预算编制说明


    南京市体育彩票管理中心预算经费主要用于全市体育彩票管理与服务工作的业务支出,包括营销宣传费用、站点奖励补贴费用、人员费用及日常运转的经费开支。


    一、部门基本情况


    (一)部门预算单位构成


    南京市体育彩票管理中心为市财政一级预算单位,上级主管部门为南京市体育局,无下属基层单位。单位性质为事业单位,经费管理方式为自收自支。


    (二)部门主要职责


    1、贯彻执行本行政区域体育彩票销售管理办法、工作规范、技术标准等。


    2、负责实施本行政区域体育彩票销售的渠道建设、场所规划。


    3、组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。


    4、完成省体育彩票管理中心、市体育局交办的其他事项。


    (三)2016年度主要工作任务及目标


    2016年,全市体育彩票工作以党的十八大和十八届五中全会精神为指导,坚决贯彻落实市委十三届十次全会精神和市委市政府决策部署,在“四个全面”战略布局下,坚持“五位一体”的发展思路,全面推进和落实创新、协调、绿色、开放和共享五大发展理念,认真谋划全市体彩的各项工作,重点抓好以下几项工作:


    1、完成省体育彩票管理中心下达的南京市销售目标:工作目标15亿,力争18.5亿。


    2、严格按照国家体彩中心站点星级评定的要求,抓好全市站点的标准化工作,进一步改善站点的硬件、软件条件。


    3、切实抓好全市的业务培训及人才队伍建设工作。丰富业务培训的形式,提升专管员、销售人员的营销、服务、管理水平。


    4、按国家、省体彩中心的要求,做好各类营销活动及规范化管理工作。


    5、抓好机构、站点的反腐建设及安全管理,确定机构、站点安全、健康运转。


    二、关于2016年部门预算的说明


    (一)2016年预算基本情况


    1、预算收支基本情况


    2016年度收入预算1942.97万元,全部为财政补助收入。来源于我市的体育彩票发行费收入,预计2016年该项收入为1942.97万元。支出预算1942.97万元,其中:


    (1)基本支出614.71万元,包括:工资福利支出511.85万元,商品和服务支出77.06万元,对个人和家庭的补助支出25.80万元。


    (2)项目支出1311.85万元,其中一般性项目支出1292.93万元:培训类费用27.66万元,非会议培训类费用1265.27万元;资本性项目支出18.92万元。


    (3)其他支出16.41万元,为在编人员的绩效工资调节金。


    支出预算涉及两个功能科目:住房改革支出25.80万元,反映的是市彩中心按规定为事业编在职人员缴纳的住房公积金、提租补贴、购房补贴;其他支出1917.17万元,反映的是市体彩中心在全市范围体彩工作的业务支出。


    2、本部门收支为政府性基金,无一般公共预算安排的三公经费。


    (二)2016年部门项目支出预算说明


    项目预算1311.85万元,均为彩票销售、管理职能支出。具体包括:


    1、培训类费用27.66万元,为根据省体彩中心要求及我市营销工作的安排定期召开站点销售员、彩民、竞彩业主和工作人员的培训例会及学习费用;


    2、商品和服务支出87.03万元,为聘用人员办公、差旅、维修、水电等费用支出和物业管理费用;


    3、其他商品和服务支出1178.24万元,为各类营销、宣传活动费用430万、促销活动站点奖励及补贴费用670万、彩票销售渠道研发开发及市场调研费50万元、其他彩票促销营销业务保障经费20.2万元以及招待费8.04万元;


    4、资本性支出18.92万元,为购置办公桌椅、台式电脑、多功能一体机等办公设备费用。


    


    南京市体育彩票管理中心

附件1:6-1 市级部门收支预算总表(13-1)

附件2:6-2 市级部门一般公共预算支出预算表(13-2)

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