南京市体育彩票管理中心2015年度部门预算公开
发布时间：2015-03-20 00:00:00 点击量：3072
南京市体育彩票管理中心2015年度部门预算编制说明
一、部门基本情况
南京市体育彩票管理中心为市财政一级预算单位，上级主管部门为南京市体育局，无下属基层单位。单位性质为事业单位，经费管理方式为自收自支。
二、部门主要职责
1、贯彻执行本行政区域体育彩票销售管理办法、工作规范、技术标准等。
2、负责实施本行政区域体育彩票销售的渠道建设、场所规划。
3、组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
4、完成省体育彩票管理中心、市体育局交办的其他事项。
三、年度工作任务
2015年，全市体育彩票工作以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，坚决贯彻落实市委十三届八次全会精神和市委市政府决策部署，以适应新常态、和谐健康发展为宗旨，认真谋划全市体彩的各项工作，重点抓好以下几项工作：
1、完成省市上级部门下达的南京市体彩销售任务指标，2015年度确保销量全省前三，市场份额保持平稳。
2、严格按照国家体彩中心站点星级评定的要求，抓好全市站点的标准化工作，进一步改善站点的硬件、软件条件，科学管理站点，提升服务质量。
3、切实抓好全市的业务培训及人才队伍建设工作，丰富业务培训的形式，提升专管员、销售人员的营销、服务、管理水平。
4、按国家、省体彩中心的要求，做好各类营销活动及规范化管理工作，弘扬公益文化，以推进爱心工作室平台建设为抓手，通过支教助学、扶贫助困、绿色健身、服务社会等形式，发出体彩好声音，传递体彩正能量
5、抓好机构、站点的反腐建设及安全管理，确保机构、站点安全、健康运转。
四、2015年预算收支基本情况
1、2015年度收入预算2078.77万元，均为财政部门核拨给市体彩中心开展销售业务活动及其辅助活动的业务费收入，纳入政府性基金预算管理。
2、2015年度支出预算2078.77万元，包含：
1）、基本支出568.30万元。其中：工资福利支出485.34万元；商品和服务支出68.28万元；对个人和家庭的补助支出14.67万元。
2）、项目支出1493.31万元。
3）、其他支出17.17万元。
五、对本部门收支预算情况的说明
1、2015年度南京市体育彩票管理中心的预算收入来源于我市的体育彩票发行费收入，预计2015年该项收入为2078.77万元。
2、本年度支出预算包含：
1）、住房保障支出8.49万元，包含市彩中心按规定为事业编在职人员缴纳的住房公积金及提租补贴、购房补贴。
2）、体育彩票销售机构的业务费支出2070.28万元，包含市体彩中心在全市范围开展彩票销售业务及其辅助活动发生的人员支出、日常公用支出、销售业务支出及事业编在职人员绩效工资调节金。
3、本年度项目预算1493.31万元，均为彩票销售、管理职能支出。具体包括：
1）、会议培训类费用16.82万元，用于站点销售员、彩民、竞彩业主和工作人员的培训学习。
2）、非会议培训类费用1475.49万元，其中：
商品和服务支出77.21万元，主要用于中心人员办公、差旅、水电、邮电、物业管理等及法律咨询等费用；
其他商品和服务支出1398.28万元，主要包含：
广告宣传费570万元，用于各类新闻媒体广告、社会媒体广告、营销宣传及爱心公益活动、彩票站点扶持包装、彩票玩法市场调研等；站点奖励补贴费820万元，用于对各类体彩玩法营销活动落实到位、销量提升明显的站点奖励或宣传补贴以及对全年销量、增幅、返奖突出的优秀站点奖励及困难站点的慰问等费用；其他零星业务支出8.28万元。
3）、资本性项目支出1万元，用于购置中心办公设备。
