南京市体育彩票管理中心2014年度部门决算编制说明
发布时间：2016-05-30 00:00:00 点击量：3170
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行本行政区域体育彩票销售管理办法、工作规范、技术标准等。
2、负责实施本行政区域体育彩票销售的渠道建设、场所规划。
3、组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
4、完成省体育彩票管理中心、市体育局交办的其他事项。
二、部门构成情况
南京市体育彩票管理中心为市财政一级预算单位，上级主管部门为南京市体育局，无下属基层单位。单位性质为事业单位，经费管理方式为自收自支。
第二部分 2014年度决算表
表1 收入决算表
|
编制部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
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|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2734.23 |
0 |
770.15 |
1960.63 |
0 |
0 |
3.45 |
|||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.56 |
0 |
0 |
3.56 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.56 |
0 |
0 |
3.56 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.42 |
0 |
0 |
1.42 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.13 |
0 |
0 |
2.13 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
2730.67 |
0 |
770.15 |
1957.07 |
0 |
0 |
3.45 |
||||||||||||||||||||||
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
1957.07 |
0 |
0 |
1957.07 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2290805 |
体育彩票销售机构的业务费支出 |
1957.07 |
0 |
0 |
1957.07 |
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
773.60 |
0 |
770.15 |
0 |
0 |
|
3.45 |
||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
773.60 |
0 |
770.15 |
0 |
0 |
|
3.45 |
||||||||||||||||||||||
|
表2 支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
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|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2430.48 |
601.53 |
1828.95 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.56 |
3.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.56 |
3.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.42 |
1.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.13 |
2.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
2426.92 |
597.97 |
1828.95 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
1868.05 |
597.97 |
1270.08 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2290805 |
体育彩票销售机构的业务费支出 |
1868.05 |
597.97 |
1270.08 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
558.87 |
0 |
558.87 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
558.87 |
0 |
558.87 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
表3 财政拨款收入支出决算总表 |
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|
编制部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||||||||||||||||||||||
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
32 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
0 |
本年支出合计 |
54 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
一、公共预算财政拨款 |
27 |
0 |
|
57 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0 |
|
58 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
30 |
0 |
总计 |
60 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
本单位无此类收支（表3）
表4 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
本单位无此类支出（表4）
|
表5 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
|
编制部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年合计 |
|||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
|||||
|
合计 |
0 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
0 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
0 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
0 |
||||
|
30103 |
奖金 |
0 |
||||
|
30104 |
社会保障缴费 |
0 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
0 |
||||
|
30201 |
办公费 |
0 |
||||
|
30202 |
印刷费 |
0 |
||||
|
30203 |
咨询费 |
0 |
||||
|
30204 |
手续费 |
0 |
||||
|
30205 |
水费 |
0 |
||||
|
30206 |
电费 |
0 |
||||
|
30207 |
邮电费 |
0 |
||||
|
30208 |
取暖费 |
0 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
||||
|
30211 |
差旅费 |
0 |
||||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
||||
|
30213 |
维修（护）费 |
0 |
||||
|
30214 |
租赁费 |
0 |
||||
|
30215 |
会议费 |
0 |
||||
|
30216 |
培训费 |
0 |
||||
|
30217 |
公务接待费 |
0 |
||||
|
30218 |
专用材料费 |
0 |
||||
|
30224 |
被装购置费 |
0 |
||||
|
30225 |
专用燃料费 |
0 |
||||
|
30226 |
劳务费 |
0 |
||||
|
30227 |
委托业务费 |
0 |
||||
|
30228 |
工会经费 |
0 |
||||
|
30229 |
福利费 |
0 |
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
||||
|
30239 |
其他交通费用 |
0 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0 |
||||
|
30301 |
离休费 |
0 |
||||
|
30302 |
退休费 |
0 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
0 |
||||
|
30306 |
救济费 |
0 |
||||
|
30307 |
医疗费 |
0 |
||||
|
30308 |
助学金 |
0 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0 |
||||
|
30310 |
生产补贴 |
0 |
||||
|
30311 |
住房公积金 |
0 |
||||
|
30312 |
提租补贴 |
0 |
||||
|
30313 |
购房补贴 |
0 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
||||
|
310 |
其他资本性支出 |
0 |
||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
||||
|
31002 |
办公设备购置 |
0 |
||||
|
31003 |
专用设备购置 |
0 |
||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0 |
||||
|
31006 |
大型修缮 |
0 |
||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||||
|
31008 |
物资储备 |
0 |
||||
|
31009 |
土地补偿 |
0 |
||||
|
31010 |
安置补助 |
0 |
||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0 |
||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
||||
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
||||
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
||||
|
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
||||
|
30403 |
财政贴息 |
0 |
||||
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
||||
|
307 |
债务利息支出 |
0 |
||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
||||
|
30707 |
国外债务付息 |
0 |
||||
|
399 |
其他支出 |
0 |
||||
|
39906 |
赠与 |
0 |
||||
本单位无此类支出（表5）
表6 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
|
编制单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||
|
购置费 |
运行维护费 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
本单位无此类支出（表6）
|
表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
编制部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
|
本年支出 |
|
本年结转和结余 |
||
|
小计 |
基本支出
|
项目支出
|
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位无此类收支（表7）
第三部分2014年度决算情况说明
一、部门收入决算情况说明
本单位收入为彩票发行费收入，纳入非税收入的财政专户管理。2014年度收入2734.23万元，其中：事业收入1960.63万元（占全年收入71.71%），上级补助收入（省体彩中心专项营销经费）770.15万元（占全年收入28.17%），其他收入（利息收入等）3.45万元（占全年收入0.12%）。
二、部门支出决算情况说明
本单位2014年度支出2430.48万元，其中基本支出601.53万元（占全年支出24.75%）,项目支出1828.95万元（占全年支出75.25%）
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位无此类收支。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此类支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位无此类支出。
六、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此类支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无此类收支。
